План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)
от «29» сентября 2022 г.
Коды

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта
Администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье
Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье,
ул.40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9

Дата

29.09.2022

по Сводному реестру
глава по КБК

707

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка - детский сад № 4" городского округа закрытое административно-территориальное
образование город Межгорье Республики Башкортостан
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье,
ул.Комсомольская, д.ЗЗА

ИНН

0279000920

КПП

027901001

по ИКЕИ

P a w ; ! !. П оступления и вы платы
Н аи м ен овани е показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5

К од строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

А налитический
код 4

Сумма
на 2022 г.

на 2024 г.
второй год

год

на 2023 г.
первы й год
планового
периода

5

6

7

текущ ий
ф инансовы й

2

3

4

ООО!

X

X

790 748.28

28 654 100,30

планового
периода

0002

X

Д оходы , всего:
в том числе:

3ООО

000

X
000

доходы от собственности, всего

П 00

120

120

1200

130

130

27 213 940.30

24 450 200.00

25 737 200.00

1210

130

130

26 834 240,30

24 070 500,00

25 357 500.00

1220

130

130

за пределам и
планового
периода

8

.

0

25 227 200,00
0

26 514 200,00
0

доходы от оказания услуг, работ, ком пенсации затрат
учреж дений, всего
в том числе:
субсид и и на ф инансовое обеспечение вы полнения
м униц и п альн ого задан и я за счет средств бю дж ета п убличн о­
правового о бр азо ван и я,'со здавш его учреж дение
субсид и и на ф инансовое обеспечение вы полнения
государствен н ого задан и я за счет средств бю дж ета
Ф едеральн ого ф он да обязател ьн ого м едицинского страхования
дохо ды от оказания п латн ы х услуг (работ), прочих платны х
услуг

1230

130

131

379 700,00

379 700,00

379 700,00

безвозм ездн ы е ден еж н ы е п оступления, всего

1400

150

152

1 440 160,00

777 000,00

в то м числе: ц елевы е субсидии

1410

150

152

1 440 160,00

777 000.00
777 000,00

1420

150

152

уп равлен и я

143.0

10 360,00

0,00

0,00

1500

150
180

162

прочие доходы , всего

180

0,00

0,00

0,00
0,00

субсидии на осущ ествлени е капи тальны х влож ений

777 000,00

П оступ лен и я к ап и тальн ого х арактера бю дж етны м и
автоном ны м учреж ден иям от сектора государственного

в то м числе:
ц елевы е субсидии

1510

180

180

0,00

0,00

и ны е доходы

1530

180

189

0,00

0,00

0,00

субсидия на ком п лектован и е кн и ж н ы х ф ондов

1540

180

180

0,00

0,00

0,00

д оходы от оп ерац и й с акти вам и , всего

1900

0,00

0,00

0,00

Р асх о ды , всего

ЛААЛ

Zuvu

X

200, 300

29 444 848,58

25 227 200,00

26 514 200,00

2100

X

200

21 495 939,30

20 864 700,00

20 837 000,00

X

2! 10

111

16 398 500,00

16 050 200,00

16 022 400,00

X

192 750,30

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

в том числе:
н а вы п латы персоналу, всего
в то м числе:
о п л ата труда
прочие вы платы персоналу, в том числе ком пенсационного
характера

211
212

2120

112

2! 30

133

266
214 266
226

ины е вы платы , за исклю чен и ем ф онда оплаты труда
учреж дения, для вы п олн ен и я отдельн ы х полномочий

212

226

.......х

.....

взносы по обязательн ом у со ц и альн ом у страхован ию на
вы п л аты по оплате тр у д а работни ков и ины е вы платы
р аботн и к ам учреж дений, всего

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на иные выплаты работникам

2142

119

2150

131

X

2160

133

X

2170

134

X

2180

139

на оплату труда стажеров

2181

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

2210

320

2211

321

4 904 689,00

4 814 500,00

4 814 600,00

X

2 -3

4 904 100,00

4 814 500,00

4 814 600,00

X

226

589,00

0,00

0,00

X

213

226

д енеж ное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имею щ их специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания, зависящие от размера
денеж ного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащ их обложению страховыми

X

в том числе:

X
200

777 000,00

777 000,00

777 000,00

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

264

266

0,00

0,00

0,00

X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

264

266

777 000,00

777 000,00

777 000,00

X

90 700,00

90 700,00

90 700,00

X

87 700,00

87 700,00

87 700,00

X

X

2300

850

200

2310

851

291

бю дж етной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

291

3 000,00

3 000,00

3 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего по строкам7

2600

X

200, 300

7 081 209,28

3 494 800,00

4 809 500,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и технологических работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

2620

242

муниципального имущества

2630

243

225

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640
2641
2642
2643

244
244
244
244

200 300
221
222
223

5 520 473,74
24 636,26
0,00
368 795,00

2 707 000,00
40 800,00
0,00
247 400,00

3 724 600,00
40 800,00
0,00
314 900,00

объектов)

2644

244

224

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

2645
2646
2647

244
244
244

225
226
227

1 330 314,66
2 532 269,81

219 700,00
2 027 300,00

808 700,00
2 388 400,00

2648

244

228

570 000,00

0 ,00

0,00

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленны х природных

прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений

поступление неф и н ан совы х ак геном

2649

244

закупку товаров, работ, у сл у г в целях создания, развития,
эксп луатац и и и вы вода из эксп луатац и и государственны х
инф орм ационны х систем

2650

246

закуп ка эн ергети ческих ресурсов

2660

247

200

1 560 735.54

787 800,00

1 084 900,00

ком м унальны е услуги

266!

247

223

1 560 735,54

787 800,00

1 084 900,00

капи тальн ы е влож ения в о бъекты м униципальной
собственности, всего

2700

400

2710

406

и м ущ ества м у ниципальны м и учреж ден иям и

2720

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

3000

100

0,00

0,00

0,00

ЗОЮ
3020

110
110

0,00

0,00

0 .0 0

3030
4000

180
X

X

4010

610

X

300

694 458,01

171 800,00

171 800,00

в том числе: при обретени е объектов н едвиж и м ого им ущ ества
м униципальны м и учреж ден иям и
строи тельство (рекон струкц и я) объектов недвиж им ого

в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость*
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего9

X

X

189

0,00

0,00

0,00

X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

1В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупка товаров, работ, услуг10

№

Н аим енование показателя

Коды
строк

п/л

Год
начала
закупки

I
I

1.1.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего”

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

Сум м а
на 2022 г.
(текущ ий
ф инансовы й

на 2023 г.
(первы й год
планового

на 2024 г.
(второй год
планового

год)

периода)

периода)

планового
п ериода

5

6

7

8

7 081 209,28

3 494 800,00

4 809 500,00

0.00

0,00

0,00

за
пределам и

в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю чен н ы м до н ачала текущ его
ф инансового года без прим енен ия норм Ф едерального закон а от 5
апреля 2013 г. № 44-Ф З «О кон трактн ой систем е в сф ере закупок
товаров, работ, услуг дл я обеспечения государствен ны х и
м униципальны х нуж д» (далее - Ф едеральн ы й закон № 44-Ф З) и
Ф едеральн ого зак о н а о т 18 и ю ля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг о тдельн ы м и ви дам и ю ри ди чески х лиц» (далее Ф едеральны й закон № 2 2 3 -Ф 3 )12

1.2.

по кон трактам (договорам ), планируем ы м к закл ю чен и ю в
соответствую щ ем ф инансовом году без п рим енения корм Ф едерального
закон а № 44-Ф З и Ф едерал ьн ого закон а № 223 -Ф 3 ’2

1.3.

по контрактам (договорам ), заклю чен ны м до начала текущ его
ф инансового го д а с учетом требован и й Ф едеральн ого закон а № 44-Ф З и
Ф едерального закон а № 2 2 3 -Ф 3 13

1.3.1

в том числе: в со ответствии с Ф едеральны м закон ом № 44-Ф З

1.3.2

в том числе: в со о тветстви и с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3

из них 10.!

1.4.

26320

по контрактам (договорам ), п ланируем ы м к закл ю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом треб овани й Ф едерального
зак о н а № 44-Ф З и Ф едерал ьн ого зако н а № 2 2 3 -Ф 3 13

1.4.1.

26310
26310.1

26400

X

7 081 209,28

3 494 800,00

4 809 500,00

26410

X

6 122 449,28

3 199 200,00

4 513 900,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Ф едеральн ы м законом № 2 2 3 -Ф 3 14

26412

X

6 122 449,28

3 199 200,00

4 513 900,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

23 160,00

0,00

0,00

26421

X

0,00

0,00

0,00

X

23 160,00

0,00

0,00

0

0

0

в том числе:
за счет субсидий, п р едоставл яем ы х на ф инансовое обеспечение
вы полнения м ун иц и п альн ого задания
в том числе:

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

в том числе:
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них 10.1
1.4.2.2.

в соответстви и с Ф едерал ьн ы м законом № 2 2 3 -Ф 3 14
из них 10.1

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15

1.4.3.1

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
зложений15

1.4.4.1.

26422
26422.1
26430

из них 10.2
1.4.4.

26421.1

X

26430.1
26430.2

за счет средств обязател ьн ого м едицинского страхования

26440

х

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

0,00

1.4.4.2.

в соот ветствии с Ф едеральны м законом № 2 2 3 -Ф 3 14

26442

X

1.4.5.

за счет прочих и сточников ф и н ан сового обеспечения
в том числе:

26450

X

935 600,00

295 600,00

295 600,00

з соответствии с Ф едеральны м законом № 4 4 -0 3

2645i . i
2645!

X

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

из них 10.1

2645 i .1

из них 10.2

26451.2
26452

X

935 600,00

295 600,00

295 600,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них10-11
1.4,5.1.

1.4.5.2.
2.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 22Э-ФЗ

И того по контрактам , планируем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем
ф инансовом году в соответстви и с Ф едеральн ы м законом № 44-Ф З, по
соответствую щ ем у году закупки

16

в том числе по году начала закупки:
3.

26510

И того по договорам , п ланируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем
ф инансовом году в соответствии
с Ф едеральны м законом № 223-ФЭ, по соответствую щ ем у году закупки

в том чи сле по году н ачала закупки:

26600
26610

X

7 08! 209,28

3 494 800,00

4 809 500,00

7 081 209,28

3 494 800,00

4 809 500,00

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Отдела образец;

<7
(подпись)

культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
_____________________________________И .М . Гаврилова_________
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Никонова Я на Владимировна, экономист 2 категории фин. отдела МКУ ЦБ ЗА ТО М ежгорье Республики Башкортостан, тел.: 8-347-81-2-29-00

« 29 » сентября

2022 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и
выплаты» Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определённого Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк
26310,26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
реализации регионального проекта 8-10 разрядах могут указываться нули).
|0'2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными
финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе
предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с
детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях предусмотренных
указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
ь Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,
26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.