Утверждаю:
рлняющий обязанности заведующего М АД О У Ц Р Р - д/с № 4
И$ежи5р>е Республики Башкортостан

МАДОУ
]****[

ЦРР-Д/с №4

-V o ? "

W

_______ Н. Н. Рудометова

i***»

1 | 1 | | \З А Т 0 Межгорье у* г,

декабря

2022 г.

> S 0К№

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)
от «08» декабря 2022 г.
Коды
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта
Администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье
Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье,
ул.40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9

Дата

по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка - детский сад № 4" городского округа закрытое административно-территориальное
образование город Межгорье Республики Башкортостан
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г.Межгорье,
ул.Комсомольская, д.ЗЗА

08.12.2022

КПП

по ИКЕИ

707
0279000920

027901001

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический
код 4

на 2022 г.
текущий
финансовый
год

Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

за пределами
планового
периода

2

3

4

0001

X

X

0002
1000

X
000

X
000

1100

120

120

1200

130

130

27 992 640,30

24 450 200,00

25 737 200,00

1210

130

130

27 612 940,30

24 070 500,00

25 357 500,00

1220

130

130

1230

130

131

379 700,00

379 700,00

379 700,00

1400
1410

150
150

152
152

1 440 160,00
I 440 160,00

777 000,00
777 000,00

777 000,00
777 000,00

1420

150

152

1430
1500

150
180

162
180

10 360,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1510

180

180

0,00

0,00

0,00

1530

180

189

субсидия на комплектование книжных фондов

1540

180

180

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего

2000

X

200, 300

30 232 405,98

25 227 200,00

26 514 200,00

2100

X

200

22 334 639,30

20 864 700,00

20 837 000,00

X

2110

111

17 042 700,00

16 050 200,00

16 022 400,00

X

2120

112

211
266
212 214 266
226

192 750,30

0,00

0,00

X

2130

113

0,00

0,00

0,00

X

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение

5

6

7

8

799 605,68
29 432 800,30
0

25 227 200,00
0

26 514 200,00
0

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ), прочих платных
услуг
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
иные доходы

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

212

226

взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания

2140

119

2141
2142

119
119

213

226
213
226

5 099 189,00

4 814 500,00

4 814 600,00

X

5 098 600,00
589,00

4 814 500,00
0,00

4 814 600,00
0,00

X
X

2150

131

X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2160

133

X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

2170

134

X

2180

139

страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
в том числе:

X

на оплату труда стажеров

2181

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

777 000,00

777 000,00

777 000,00

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

200

90 700,00

90 700,00

90 700,00

X

из них:
налог на имз'щество организаций и земельный налог

2310

851

291

87 700,00

87 700,00

87 700,00

X

2320
2600
*

852

291
200, 300

3 000,00
7 030 066,68

3 000,00
3 494 800,00

3 000,00
4 809 500,00

X

2610

241

2620

242

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего по строкам7

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных
объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений

X

X

200

264

777 000,00

266

264

266

777 000.00

0,00

777 000,00

0,00

0,00

2630

243

225

0,00

0,00

0,00

2640
2641
2642
2643

244
244
244
244

200 300
221
222
223

5 463 936,14
24 636,26
0,00
368 795,00

2 707 000,00
40 800,00
0,00
247 400,00

3 724 600,00
40 800,00
0,00
314 900,00

2644

244

224

0,00

0,00

0,00

2645
2646
2647

244
244
244

225
226
227

1 330 314,66
2 475 169,81

219 700,00
2 027 300,00

808 700,00
2 388 400,00

2648

244

228

570 000,00

0,00

0,00

X

X

поступление нефинансовых активов

2649

244

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем

2650

246

закупка энергетических ресурсов

2660

коммунальные услуги

2661

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

2700

400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2710

406

2720
3000

407
100

ЗОЮ
3020

110
110

Прочие выплаты, всего9

3030
4000

180
X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8

300

695 020,41

171 800,00

171 800,00

247

200

1 566 130,54

787 800,00

1 084 900,00

247

223

1 566 130,54

787 800,00

1 084 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8

X
189

X
X
X

1В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Р а зд е л 2. С в ед ен и я по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг10

Наименование показателя

№
п/п

I
I

1.1.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11

1.3.1
1.3.2
1.4.

Федерального закона № 223-Ф 313
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

X

26100

X

26200

X

26300
26310
26310.1

X

5

6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

7 030 066,68

3 494 800,00

4 809 500,00

0,00

0,00

0,00

26320

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314
1.4.2.

4

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313
1.4.1.

3
26000

на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф 312

1.3.

Год
начала
закупки

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЭ)12

1.2.

Коды
строк

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26400

X

7 030 066,68

3 494 800,00

4 809 500,00

26410

X

6 062 449,28

3 199 200,00

4 513 900,00

26411

X

0,00

0,00

0,00

26412

X

6 062 449,28

3 199 200,00

4 513 900,00

26420

X

23 160,00

0,00

0,00

26421
26421.1

X

0,00

0,00

0,00

26422
26422.1

X

23 160,00

0,00

0,00

26430

X

26430.1
26430.2
26440

X

0

0

0

26441

X

в том числе:
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них 10.1
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314
из них 10.1
1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15

1.4.3.1

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений15

1.4.4.

из них 10.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:

1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

0,00

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 314
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
И З НИХ10 ' 1:

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
из них 10.2
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
2.
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки16
3.

,

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии
с Федеральным законом N° 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26442
26450

X
X

944 457,40

295 600,00

295 600,00

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

944 457,40

295 600,00

295 600,00

26500
26510

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

26600
26610

X

26451.1
26451
26451.1
26451.2
26452

7 030 066,68
7 030 066,68

3 494 800,00
3 494 800,00

4 809 500,00
4 809 500,00

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
_________________________________________________________ Н. И. Ш ер стнева_________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Никонова Яна Владимировна, экономист 2 категории фин. отдела МКУ ЦБ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, тел.: 8-347-81-2-29-00

« 08 » декабря 2022 г.
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и
выплаты» Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определённого Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк
26310,26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
реализации регионального проекта 8-10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными
финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе
предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с
детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях предусмотренных
указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,
26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.