Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

Коды

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата

от 07.11.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года

Код по
Код строки бюджетной классификации Аналитическийкод
Российской Федерации

0001

x

x

на 2025 г.

на 2026 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

320 422,05

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

на 2024 г.

07.11.2024

за пределами
планового
периода

383

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.1

x

x

302 214,54

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.2

x

x

9 625,81

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.3

x

x

8 581,70

Доходы, всего

1000

x

x

40 643 794,31

35 041 183,44

32 869 832,16

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

38 812 829,39

33 812 263,25

31 748 958,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

x

38 444 829,39

33 444 263,25

31 380 958,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.1

130

x

19 750 039,00

17 786 200,00

17 786 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.2

130

x

7 908 474,00

7 134 454,00

7 134 454,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.3

130

x

99 120,00

99 120,00

99 120,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.4

130

x

10 502 800,39

8 424 489,25

6 361 184,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.5

130

x

184 396,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

131

x

368 000,00

368 000,00

368 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 830 964,92

1 228 920,19

1 120 873,37

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 830 964,92

1 228 920,19

1 120 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1

152

x

1 830 964,92

1 228 920,19

1 120 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.1

152

x

17 800,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.2

152

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.3

152

x

44 607,27

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.4

152

x

415 804,92

199 740,19

204 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.5

152

x

251 392,73

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.6

152

x

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.7

152

x

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.8

152

x

200,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.9

152

x

18 400,00

Расходы, всего

2000

x

x

40 964 216,36

35 041 183,44

32 869 832,16

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

32 205 265,33

29 194 454,00

29 194 454,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

24 578 871,00

22 446 000,00

22 446 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1

111

x

11 550 128,00

10 530 400,00

10 530 400,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.1

111

211

6 938 228,00

6 219 700,00

6 219 700,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.2

111

211

1 582 500,00

1 582 500,00

1 582 500,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.3

111

211

11 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.4

111

211

64 300,00

64 300,00

64 300,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.5

111

211

2 954 100,00

2 663 900,00

2 663 900,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2

111

x

12 909 743,00

11 815 600,00

11 815 600,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.1

111

211

8 177 043,00

7 387 200,00

7 387 200,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.2

111

211

1 635 700,00

1 635 700,00

1 635 700,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.3

111

211

3 097 000,00

2 792 700,00

2 792 700,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3

111

x

119 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.1

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.2

111

266

19 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.3

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2120

112

x

239 652,33

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2120.2

112

214

239 652,33

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего

2140

119

x

7 386 742,00

6 748 454,00

6 748 454,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

в том числе: на выплаты по оплате труда

168 500,00
114 520,00

2141

119

x

7 386 742,00

6 748 454,00

6 748 454,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1

119

x

3 487 989,00

3 180 100,00

3 180 100,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.1

119

213

2 095 289,00

1 878 300,00

1 878 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.2

119

213

477 900,00

477 900,00

477 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.3

119

213

3 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.4

119

213

892 100,00

804 500,00

804 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.5

119

213

19 400,00

19 400,00

19 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2

119

x

3 898 753,00

3 568 354,00

3 568 354,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.1

119

213

2 469 479,00

2 231 000,00

2 231 000,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.2

119

213

494 000,00

494 000,00

494 000,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.3

119

213

935 274,00

843 354,00

843 354,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

2211.3

321

262

914 260,00

914 660,00

916 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

49 500,00

49 500,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

49 500,00

49 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

7 795 191,03

4 882 569,44

2 759 378,16

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

2630

243

x

168 500,00

2630.1

243

225

2640

244

x

5 654 204,74

3 038 834,73

867 626,60

2640.1

244

x

5 282 249,62

2 767 014,73

689 606,60

2640.1.1

244

221

27 200,00

30 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3

244

x

802 413,22

490 494,73

502 506,60

Коммунальные услуги

2640.1.3.1

244

223

245 012,67

321 298,38

329 817,85

Коммунальные услуги

2640.1.3.2

244

223

33 970,00

33 970,00

33 970,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.3

244

223

89 036,51

96 523,68

99 087,62

Коммунальные услуги

2640.1.3.4

244

223

143 792,90

27 917,85

28 658,12

Коммунальные услуги

2640.1.3.5

244

223

8 598,02

7 084,82

7 273,01

Коммунальные услуги

2640.1.3.6

244

223

228 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.7

244

223

39 721,42

Коммунальные услуги

2640.1.3.8

244

223

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.9

244

223

8 581,70

Коммунальные услуги

700,00

700,00

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

капитальный ремонт
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Оплата работ, услуг
Услуги связи

168 500,00

2 700,00

2640.1.3.10

244

223

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5

244

x

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.1

244

225

48 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.2

244

225

327 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.3

244

225

863 340,40

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.4

244

225

46 999,52

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.5

244

225

92 196,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.6

244

225

1 830,00

1 380 165,92

Прочие работы, услуги

2640.1.6

244

x

2 776 470,48

2 132 000,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.1

244

226

1 542 700,48

1 635 900,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.2

244

226

200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.3

244

226

156 700,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.4

244

226

18 400,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.5

244

226

15 100,00

15 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.6

244

226

144 870,00

166 600,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.7

244

226

693 600,00

29 200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.8

244

226

187 100,00

187 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.9

244

226

17 800,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8

244

x

296 000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.1

244

228

44 607,27

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.2

244

228

251 392,73

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.3

244

228

2640.3

244

x

371 955,12

271 820,00

178 020,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1

244

x

50 000,00

60 000,00

60 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.1

244

310

10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.2

244

310

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Увеличение стоимости основных средств

Поступление нефинансовых активов

187 100,00

98 100,00

187 100,00

114 520,00

114 520,00

2640.3.1.3

244

310

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4

244

x

321 955,12

211 820,00

118 020,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.1

244

346

58 900,00

58 900,00

58 900,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.2

244

346

59 120,00

59 120,00

59 120,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.3

244

344

25 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.4

244

346

158 742,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.5

244

346

20 193,12

93 800,00

2660

247

x

1 972 486,29

1 843 734,71

1 891 751,56

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1

247

x

1 194 269,62

1 258 195,34

1 291 280,43

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.1

247

223

25 058,56

27 463,28

28 191,06

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.2

247

223

90 370,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.3

247

223

9 700,00

9 700,00

9 700,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.4

247

223

1 069 141,06

1 221 032,06

1 253 389,37

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2

247

x

370 806,69

268 645,83

275 672,99

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.1

247

223

40 848,70

25 506,36

26 182,10

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.2

247

223

11 400,00

3 400,00

3 400,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.3

247

223

318 557,99

239 739,47

246 090,89

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3

247

x

407 409,98

316 893,54

324 798,14

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.1

247

223

197 506,74

111 767,88

114 569,08

закупку энергетических ресурсов

9 625,81

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.2

247

223

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.3

247

223

1 500,00

1 500,00

1 500,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.4

247

223

198 777,43

203 625,66

208 729,06

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной Уникальный код
классификации

на 2024 г.
Текущий
финансовый
год

на 2025 г.
Первый год
планового
периода

на 2026 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

7 322 880,49

4 882 569,44 2 759 378,16

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

7 322 880,49

4 882 569,44 2 759 378,16

0,00

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

6 103 668,06

4 284 009,25 2 270 204,79

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

6 103 668,06

4 284 009,25 2 270 204,79

0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

926 330,73

314 260,19

204 873,37

0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

926 330,73

314 260,19

204 873,37

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

292 881,70

284 300,00

284 300,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

292 881,70

284 300,00

284 300,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

7 322 880,49

4 882 569,44 2 759 378,16

0,00

1.

1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.5.
1.4.5.2.
3.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00d11682feb4797a94d4da435e65d2a532
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 12.10.2023 по
04.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025