Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

Коды

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Дата

от 10.12.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года

Код по
Код строки бюджетной классификации Аналитическийкод
Российской Федерации

0001

x

x

на 2025 г.

на 2026 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

320 422,05

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

на 2024 г.

10.12.2024

за пределами
планового
периода

383

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.1

x

x

302 214,54

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.2

x

x

9 625,81

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.3

x

x

8 581,70

Доходы, всего

1000

x

x

40 587 332,89

35 041 183,44

32 869 832,16

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

38 757 630,83

33 812 263,25

31 748 958,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

x

38 389 630,83

33 444 263,25

31 380 958,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.1

130

x

19 750 039,00

17 786 200,00

17 786 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.2

130

x

8 059 474,00

7 134 454,00

7 134 454,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.3

130

x

99 100,00

99 120,00

99 120,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.4

130

x

10 296 621,83

8 424 489,25

6 361 184,79

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.5

130

x

184 396,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

131

x

368 000,00

368 000,00

368 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 829 702,06

1 228 920,19

1 120 873,37

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 829 702,06

1 228 920,19

1 120 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1

152

x

1 829 702,06

1 228 920,19

1 120 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.1

152

x

17 800,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.2

152

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.3

152

x

44 607,27

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.4

152

x

415 804,92

199 740,19

204 873,37

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.5

152

x

251 392,73

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.6

152

x

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.7

152

x

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.8

152

x

200,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.9

152

x

17 137,14

Расходы, всего

2000

x

x

40 907 754,94

35 041 183,44

32 869 832,16

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

32 356 265,33

28 477 254,00

29 194 454,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

24 671 647,70

21 728 800,00

22 446 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1

111

x

11 602 828,00

10 530 400,00

10 530 400,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.1

111

211

6 938 228,00

6 219 700,00

6 219 700,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.2

111

211

1 582 500,00

1 582 500,00

1 582 500,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.3

111

211

11 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.4

111

211

64 300,00

64 300,00

64 300,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.5

111

211

3 006 800,00

2 663 900,00

2 663 900,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2

111

x

12 949 819,70

11 098 400,00

11 815 600,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.1

111

211

8 177 043,00

7 387 200,00

7 387 200,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.2

111

211

1 635 700,00

918 500,00

1 635 700,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.3

111

211

3 137 076,70

2 792 700,00

2 792 700,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3

111

x

119 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.1

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.2

111

266

19 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.3

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2120

112

x

239 652,33

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2120.2

112

214

239 652,33

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего

2140

119

x

7 444 965,30

6 748 454,00

6 748 454,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

в том числе: на выплаты по оплате труда

168 500,00
114 520,00

2141

119

x

7 414 728,56

6 748 454,00

6 748 454,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1

119

x

3 503 889,00

3 180 100,00

3 180 100,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.1

119

213

2 095 289,00

1 878 300,00

1 878 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.2

119

213

477 900,00

477 900,00

477 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.3

119

213

3 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.4

119

213

908 000,00

804 500,00

804 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.5

119

213

19 400,00

19 400,00

19 400,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2

119

x

3 910 839,56

3 568 354,00

3 568 354,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.1

119

213

2 469 479,00

2 231 000,00

2 231 000,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.2

119

213

494 000,00

494 000,00

494 000,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.3

119

213

947 360,56

843 354,00

843 354,00

2142

119

x

30 236,74

2142.3

119

266

30 236,74

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

914 260,00

914 660,00

916 000,00

2211.3

321

262

914 260,00

914 660,00

916 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

49 015,00

49 500,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

49 015,00

49 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

7 588 214,61

5 599 769,44

2 759 378,16

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

2630

243

x

168 500,00

2630.1

243

225

2640

244

x

5 451 828,32

3 756 034,73

867 626,60

2640.1

244

x

5 079 893,20

3 484 214,73

689 606,60

Услуги связи

2640.1.1

244

221

27 200,00

30 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3

244

x

976 313,22

490 494,73

502 506,60

Коммунальные услуги

2640.1.3.1

244

223

397 012,67

321 298,38

329 817,85

Коммунальные услуги

2640.1.3.2

244

223

33 970,00

33 970,00

33 970,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.3

244

223

98 336,51

96 523,68

99 087,62

Коммунальные услуги

2640.1.3.4

244

223

155 792,90

27 917,85

28 658,12

7 084,82

7 273,01

3 000,00

3 000,00

700,00

700,00

на иные выплаты работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

пособия по социальной помощи населению в денежной форме

капитальный ремонт
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Оплата работ, услуг

168 500,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.5

244

223

9 198,02

Коммунальные услуги

2640.1.3.6

244

223

228 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.7

244

223

39 721,42

Коммунальные услуги

2640.1.3.8

244

223

3 000,00

Коммунальные услуги

2640.1.3.9

244

223

8 581,70

Коммунальные услуги

2640.1.3.10

244

223

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5

244

x

2 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.1

244

225

48 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.2

244

225

325 022,17

1 367 092,92

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.3

244

225

852 345,23

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.4

244

225

46 999,52

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.5

244

225

92 196,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.6

244

225

Прочие работы, услуги

2640.1.6

244

x

2 413 287,06

2 849 200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.1

244

226

1 171 333,00

1 635 900,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.2

244

226

156 667,92

98 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.3

244

226

200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.4

244

226

24 579,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.5

244

226

17 137,14

Прочие работы, услуги

2640.1.6.6

244

226

144 870,00

166 600,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.7

244

226

693 600,00

746 400,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.8

244

226

187 100,00

187 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.9

244

226

17 800,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8

244

x

296 000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.1

244

228

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.2

244

228

44 607,27

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2640.1.8.3

244

228

251 392,73

1 830,00
187 100,00

15 100,00

187 100,00

114 520,00
114 520,00

2640.3

244

x

371 935,12

271 820,00

178 020,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1

244

x

10 000,00

60 000,00

60 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.1

244

310

10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.2

244

310

40 000,00

40 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.3

244

310

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4

244

x

361 935,12

211 820,00

118 020,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.1

244

346

58 900,00

58 900,00

58 900,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.2

244

346

99 100,00

59 120,00

59 120,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.3

244

344

25 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.4

244

346

158 742,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.5

244

346

20 193,12

Поступление нефинансовых активов

закупку энергетических ресурсов

93 800,00

2660

247

x

1 967 886,29

1 843 734,71

1 891 751,56

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1

247

x

1 192 269,62

1 258 195,34

1 291 280,43

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.1

247

223

23 058,56

27 463,28

28 191,06

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.2

247

223

90 370,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.3

247

223

9 700,00

9 700,00

9 700,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.4

247

223

1 069 141,06

1 221 032,06

1 253 389,37

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2

247

x

428 106,69

268 645,83

275 672,99

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.1

247

223

45 148,70

25 506,36

26 182,10

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.2

247

223

11 400,00

3 400,00

3 400,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.3

247

223

371 557,99

239 739,47

246 090,89

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3

247

x

347 509,98

316 893,54

324 798,14

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.1

247

223

182 606,74

111 767,88

114 569,08

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.2

247

223

9 625,81

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.3

247

223

1 500,00

1 500,00

1 500,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.4

247

223

153 777,43

203 625,66

208 729,06

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной Уникальный код
классификации

на 2024 г.
Текущий
финансовый
год

на 2025 г.
Первый год
планового
периода

на 2026 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

7 115 904,07

5 599 769,44 2 759 378,16

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

7 115 904,07

5 599 769,44 2 759 378,16

0,00

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

5 897 954,50

5 001 209,25 2 270 204,79

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

5 897 954,50

5 001 209,25 2 270 204,79

0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

925 067,87

314 260,19

204 873,37

0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

925 067,87

314 260,19

204 873,37

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

292 881,70

284 300,00

284 300,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

292 881,70

284 300,00

284 300,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

7 115 904,07

5 599 769,44 2 759 378,16

0,00

1.

1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.5.
1.4.5.2.
3.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00d11682feb4797a94d4da435e65d2a532
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 12.10.2023 по
04.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025

(расшифровка подписи)