Утверждаю
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

Коды

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

Дата

от 13.01.2025
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Доходы, всего

Код по
Код строки бюджетной классификации Аналитическийкод
Российской Федерации

1000

x

x

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

40 675 592,27

43 110 344,85

42 590 377,77

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

на 2025 г.

13.01.2025

за пределами
планового
периода

383

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

41 060 650,00

39 102 427,51

41 484 760,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

x

40 695 850,00

38 737 627,51

41 119 960,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.1

130

x

11 022 700,00

7 763 527,51

8 655 860,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.2

130

x

20 664 000,00

22 040 900,00

23 530 900,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.3

130

x

8 933 200,00

8 933 200,00

8 933 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.4

130

x

75 950,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

131

x

364 800,00

364 800,00

364 800,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 529 727,77

1 573 164,76

1 625 583,89

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 529 727,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1

152

x

1 529 727,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.1

152

x

7 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.2

152

x

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.3

152

x

466 027,77

476 524,76

486 943,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.4

152

x

1 440,00

1 440,00

1 440,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.5

152

x

43 200,00

43 200,00

43 200,00

Расходы, всего

2000

x

x

42 590 377,77

40 675 592,27

43 110 344,85

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

34 809 000,00

35 944 900,00

37 434 900,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

26 596 100,00

27 630 600,00

28 775 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1

111

x

12 974 800,00

13 493 000,00

14 053 800,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.1

111

211

7 750 400,00

8 268 600,00

8 829 400,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.2

111

211

1 844 200,00

1 844 200,00

1 844 200,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.3

111

211

63 700,00

63 700,00

63 700,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.4

111

211

3 316 500,00

3 316 500,00

3 316 500,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2

111

x

13 498 300,00

14 037 600,00

14 621 200,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.1

111

211

8 066 800,00

8 606 100,00

9 189 700,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.2

111

211

1 909 900,00

1 909 900,00

1 909 900,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.3

111

211

3 521 600,00

3 521 600,00

3 521 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3

111

x

123 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.1

111

266

23 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.2

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.3

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2120

112

x

216 100,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2120.2

112

214

210 000,00

иные работы и услуги

2120.5

112

226

6 100,00

2140

119

x

7 996 800,00

8 314 300,00

8 659 900,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего

2141

119

x

7 994 900,00

8 314 300,00

8 659 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1

119

x

3 918 400,00

4 074 900,00

4 244 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.1

119

213

2 340 600,00

2 497 100,00

2 666 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.2

119

213

556 900,00

556 900,00

556 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.3

119

213

19 300,00

19 300,00

19 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.4

119

213

1 001 600,00

1 001 600,00

1 001 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2

119

x

4 076 500,00

4 239 400,00

4 415 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.1

119

213

1 063 500,00

1 063 500,00

1 063 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.2

119

213

2 436 200,00

2 599 100,00

2 775 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.3

119

213

576 800,00

576 800,00

576 800,00

2142

119

x

в том числе: на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам
прочие работы, услуги

1 900,00

2142.1

119

226

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

1 011 560,00

1 900,00
1 052 000,00

1 094 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2212

323

263

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

6 720 317,77

3 678 692,27

4 581 444,85

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

3 443 506,95

334 435,50

1 171 135,50

49 500,00
49 500,00

293 035,50

1 129 735,50

62 995,50

62 995,50

1 836 140,00

230 040,00

1 066 740,00

226

1 440,00

1 440,00

1 440,00

244

226

43 200,00

43 200,00

43 200,00

2640.1.6.3

244

226

738 800,00

2640.1.6.4

244

226

157 000,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.5

244

226

15 800,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.6

244

226

233 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.7

244

226

453 900,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.8

244

226

185 400,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.9

244

226

7 500,00

Оплата работ, услуг

3 096 235,50

2640.1

244

x

Услуги связи

2640.1.1

244

221

Коммунальные услуги

2640.1.3

244

223

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5

244

x

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.1

244

225

59 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.2

244

225

570 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.3

244

225

467 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.4

244

225

Прочие работы, услуги

2640.1.6

244

x

Прочие работы, услуги

2640.1.6.1

244

Прочие работы, услуги

2640.1.6.2

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги

33 000,00
62 995,50
1 164 100,00

66 500,00

836 700,00

185 400,00

185 400,00

2640.3

244

x

347 271,45

41 400,00

41 400,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1

244

310

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4

244

x

327 271,45

21 400,00

21 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.1

244

345

25 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.2

244

344

48 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.3

244

346

153 721,45

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.4

244

346

21 400,00

21 400,00

21 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.5

244

341

3 200,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.6

244

346

75 950,00

Поступление нефинансовых активов

закупку энергетических ресурсов

2660

247

x

3 276 810,82

3 344 256,77

3 410 309,35

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1

247

x

1 385 798,42

1 414 568,88

1 441 166,09

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.1

247

223

1 338 345,95

1 366 366,68

1 392 442,38

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.2

247

223

34 452,47

35 202,20

35 723,71

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.3

247

223

13 000,00

13 000,00

13 000,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2

247

x

452 543,60

461 586,98

470 467,05

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.1

247

223

10 000,00

10 000,00

10 000,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.2

247

223

397 792,00

405 841,17

413 913,96

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.3

247

223

44 751,60

45 745,81

46 553,09

2660.3

247

x

432 260,00

442 970,20

453 937,54

оплата услуг предоставления электроэнергии

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.1

247

223

209 760,00

215 004,40

220 376,05

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.2

247

223

218 500,00

223 965,80

229 561,49

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.3

247

223

4 000,00

4 000,00

4 000,00

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4

247

x

136 538,00

139 065,29

141 704,37

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.1

247

223

118 116,00

120 467,94

122 860,89

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.2

247

223

10 422,00

10 597,35

10 843,48

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.3

247

223

8 000,00

8 000,00

8 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5

247

x

869 670,80

886 065,42

903 034,30

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.1

247

223

691 769,10

705 051,82

718 772,18

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.2

247

223

157 901,70

161 013,60

164 262,12

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.3

247

223

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

1.

Наименование показателя

Код строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной Уникальный код
классификации

на 2025 г.
Текущий
финансовый
год

на 2026 г.
Первый год
планового
периода

на 2027 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

6 720 317,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

6 720 317,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

5 920 350,00

2 875 727,51 3 768 060,96

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

5 920 350,00

2 875 727,51 3 768 060,96

0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

518 167,77

521 164,76

531 583,89

0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

518 167,77

521 164,76

531 583,89

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

281 800,00

281 800,00

281 800,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

281 800,00

281 800,00

281 800,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

6 720 317,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.5.
1.4.5.2.
3.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
24ad5f1c3a63c6f0fafd16935b8707a6
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 21.11.2024 по
14.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025

(расшифровка подписи)