Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _______________ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ee3e56bcc68c2a886df5411a
e274a306
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 03.02.2025
по 29.04.2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

Коды

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

Дата

от 27.02.2025
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Доходы, всего

Код
строки

Код по
бюджетной классификации
Российской Федерации

Аналитический
код

1000

x

x

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

40 675 592,27

43 110 344,85

43 546 277,77

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

на 2025 г.

27.02.2025

за пределами
планового
периода

383

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего

1200

130

x

42 012 630,00

39 102 427,51

41 484 760,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210

130

x

41 647 830,00

38 737 627,51

41 119 960,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.1

130

x

11 018 780,00

7 763 527,51

8 655 860,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.2

130

x

955 900,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.3

130

x

20 664 000,00

22 040 900,00

23 530 900,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.4

130

x

8 933 200,00

8 933 200,00

8 933 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1210.5

130

x

75 950,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

131

x

364 800,00

364 800,00

364 800,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 533 647,77

1 573 164,76

1 625 583,89

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 533 647,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1

152

x

1 533 647,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.1

152

x

7 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.2

152

x

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.3

152

x

466 027,77

476 524,76

486 943,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.4

152

x

3 920,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.5

152

x

1 440,00

1 440,00

1 440,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1410.1.6

152

x

43 200,00

43 200,00

43 200,00

Расходы, всего

2000

x

x

43 546 277,77

40 675 592,27

43 110 344,85

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

34 494 120,00

35 944 900,00

37 434 900,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

26 354 200,00

27 630 600,00

28 775 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1

111

x

12 974 800,00

13 493 000,00

14 053 800,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.1

111

211

3 316 500,00

3 316 500,00

3 316 500,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.2

111

211

1 844 200,00

1 844 200,00

1 844 200,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.3

111

211

7 750 400,00

8 268 600,00

8 829 400,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.4

111

211

63 700,00

63 700,00

63 700,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2

111

x

13 256 400,00

14 037 600,00

14 621 200,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.1

111

211

3 521 600,00

3 521 600,00

3 521 600,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.2

111

211

1 668 000,00

1 909 900,00

1 909 900,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.3

111

211

8 066 800,00

8 606 100,00

9 189 700,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3

111

x

123 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.1

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.2

111

266

23 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.3

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2120

112

x

216 100,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2120.2

112

214

210 000,00

иные работы и услуги

2120.5

112

226

6 100,00

2140

119

x

7 923 820,00

8 314 300,00

8 659 900,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

7 921 920,00

8 314 300,00

8 659 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1

119

x

3 918 400,00

4 074 900,00

4 244 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.1

119

213

19 300,00

19 300,00

19 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.2

119

213

1 001 600,00

1 001 600,00

1 001 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.3

119

213

556 900,00

556 900,00

556 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.4

119

213

2 340 600,00

2 497 100,00

2 666 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2

119

x

4 003 520,00

4 239 400,00

4 415 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.1

119

213

503 820,00

576 800,00

576 800,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.2

119

213

2 436 200,00

2 599 100,00

2 775 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.3

119

213

1 063 500,00

1 063 500,00

1 063 500,00

2142

119

x

на иные выплаты работникам
прочие работы, услуги

1 900,00
1 900,00

2142.1

119

226

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

1 011 560,00

1 052 000,00

1 094 000,00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2212

323

1 052 000,00

1 094 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

7 991 097,77

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

3 678 692,27

4 581 444,85

x

4 714 286,95

334 435,50

2640.1

1 171 135,50

244

x

4 386 095,50

293 035,50

1 129 735,50

Услуги связи
Коммунальные услуги

2640.1.1

244

221

2640.1.3

244

223

62 995,50

62 995,50

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5

244

x

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.1

244

225

55 480,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.2

244

225

564 400,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.3

244

225

467 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.4

244

225

66 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.5

244

225

94 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.6

244

225

271 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6

244

x

230 040,00

1 066 740,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.1

244

226

23 000,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.2

244

226

185 400,00

185 400,00

185 400,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.3

244

226

7 500,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.4

244

226

738 800,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.5

244

226

157 000,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.6

244

226

1 440,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.7

244

226

15 800,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.8

244

226

43 200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.9

244

226

233 100,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.10

244

226

775 080,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.11

244

226

217 300,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.12

244

226

373 200,00

2640.3

244

x

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1

244

x

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.1

244

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.2

Увеличение стоимости материальных запасов

Оплата работ, услуг

263

1 011 560,00
49 500,00
49 500,00

33 000,00
62 995,50
1 519 280,00

2 770 820,00

836 700,00

1 440,00

1 440,00

43 200,00

43 200,00

328 191,45

41 400,00

41 400,00

22 320,00

20 000,00

20 000,00

310

18 400,00

20 000,00

20 000,00

244

310

3 920,00

2640.3.4

244

x

305 871,45

21 400,00

21 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.1

244

346

75 950,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.2

244

345

4 220,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.3

244

344

48 000,00

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.4

244

346

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.5

244

346

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.6

244

341

закупку энергетических ресурсов

174 501,45
21 400,00

21 400,00

3 200,00

2660

247

x

3 276 810,82

3 344 256,77

3 410 309,35

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1

247

x

1 385 798,42

1 414 568,88

1 441 166,09

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.1

247

223

13 000,00

13 000,00

13 000,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.2

247

223

1 338 345,95

1 366 366,68

1 392 442,38

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.3

247

223

34 452,47

35 202,20

35 723,71

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2

247

x

452 543,60

461 586,98

470 467,05

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.1

247

223

10 000,00

10 000,00

10 000,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.2

247

223

397 792,00

405 841,17

413 913,96

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.3

247

223

44 751,60

45 745,81

46 553,09

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3

247

x

432 260,00

442 970,20

453 937,54

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.1

247

223

209 760,00

215 004,40

220 376,05

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.2

247

223

218 500,00

223 965,80

229 561,49

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.3

247

223

4 000,00

4 000,00

4 000,00

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4

247

x

136 538,00

139 065,29

141 704,37

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.1

247

223

8 000,00

8 000,00

8 000,00

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.2

247

223

118 116,00

120 467,94

122 860,89

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.3

247

223

10 422,00

10 597,35

10 843,48

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5

247

x

869 670,80

886 065,42

903 034,30

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.1

247

223

691 769,10

705 051,82

718 772,18

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.2

247

223

157 901,70

161 013,60

164 262,12

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.3

247

223

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

Наименование показателя

Код
строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной Уникальный код
классификации

на 2025 г.
Текущий
финансовый
год

на 2026 г.
Первый год
планового
периода

на 2027 г.
за
Второй год пределами
планового планового
периода
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

7 035 197,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

7 035 197,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

6 231 310,00

2 875 727,51 3 768 060,96

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

6 231 310,00

2 875 727,51 3 768 060,96

0,00

1.

1.4.1.2.

1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.5.
1.4.5.2.
3.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

522 087,77

521 164,76

531 583,89

0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

522 087,77

521 164,76

531 583,89

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

281 800,00

281 800,00

281 800,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

281 800,00

281 800,00

281 800,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

7 035 197,77

3 678 692,27 4 581 444,85

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

экономист II категории
(должность)

Богачева И.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
24ad5f1c3a63c6f0fafd16935b8707a6
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 21.11.2024 по
14.02.2026

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ee3e56bcc68c2a886df5411ae274a306
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 03.02.2025 по
29.04.2026