Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ,СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

от 09 октября 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ee3e56bcc68c2a886df5411ae27
4a306
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 03.02.2025 по
29.04.2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

Коды

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

Дата

от 08.10.2025
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 4"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Учреждение
Единица измерения:

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
на 2025 г.

на 2026 г.

на 2027 г.

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

Код
строки

Аналитический
код

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

250 848,01

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.1

x

x

23 600,26

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.2

x

x

6 963,98

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001.3

x

x

220 283,71

Остаток средств на начало текущего финансового года

Наименование показателя

0001.4

x

x

0,06

Доходы, всего

1000

x

x

44 285 347,77

40 675 592,27

43 110 344,85

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

x

42 478 130,00

39 102 427,51

41 484 760,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

x

41 647 830,00

38 737 627,51

41 119 960,96

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210.1

130

x

11 018 780,00

7 763 527,51

8 655 860,96

80301238
707
80313236
0279000920
027901001

КПП
по ОКЕИ

руб.

Код по
бюджетной классификации
Российской Федерации

08.10.2025

за пределами
планового
периода

383

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210.2

130

x

955 900,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210.3

130

x

20 664 000,00

22 040 900,00

23 530 900,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210.4

130

x

8 933 200,00

8 933 200,00

8 933 200,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210.5

130

x

75 950,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

131

x

830 300,00

364 800,00

364 800,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

1 807 217,77

1 573 164,76

1 625 583,89

в том числе: целевые субсидии

1410

150

x

1 807 217,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1

152

x

1 807 217,77

1 573 164,76

1 625 583,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.1

152

x

7 500,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.2

152

x

971 330,00

1 052 000,00

1 094 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.3

152

x

466 027,77

476 524,76

486 943,89

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.4

152

x

3 920,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.5

152

x

100 000,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.6

152

x

213 800,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.7

152

x

1 440,00

1 440,00

1 440,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления

1410.1.8

152

x

43 200,00

43 200,00

43 200,00

Расходы, всего

2000

x

x

44 536 195,78

40 675 592,27

43 110 344,85

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

35 002 089,98

35 944 900,00

37 434 900,00

в том числе: оплата труда

2110

111

x

26 681 955,00

27 630 600,00

28 775 000,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1

111

x

13 101 800,00

13 493 000,00

14 053 800,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.1

111

211

1 844 200,00

1 844 200,00

1 844 200,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.2

111

211

190 700,00

63 700,00

63 700,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.3

111

211

7 750 400,00

8 268 600,00

8 829 400,00

заработная плата в условиях РБ

2110.1.4

111

211

3 316 500,00

3 316 500,00

3 316 500,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2

111

x

13 447 155,00

14 037 600,00

14 621 200,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.1

111

211

1 899 900,00

1 909 900,00

1 909 900,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.2

111

211

8 066 800,00

8 606 100,00

9 189 700,00

заработная плата в условиях РФ

2110.2.3

111

211

3 480 455,00

3 521 600,00

3 521 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3

111

x

133 000,00

100 000,00

100 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.1

111

266

33 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.2

111

266

30 000,00

30 000,00

30 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110.3.3

111

266

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2120

112

x

231 986,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2120.2

112

214

210 000,00

иные работы и услуги

2120.5

112

226

21 986,00

2140

119

x

8 088 148,98

8 314 300,00

8 659 900,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

8 027 938,24

8 314 300,00

8 659 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1

119

x

3 956 900,00

4 074 900,00

4 244 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.1

119

213

1 001 600,00

1 001 600,00

1 001 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.2

119

213

556 900,00

556 900,00

556 900,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.3

119

213

57 800,00

19 300,00

19 300,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ

2141.1.4

119

213

2 340 600,00

2 497 100,00

2 666 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2

119

x

4 071 038,24

4 239 400,00

4 415 600,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.1

119

213

1 051 074,26

1 063 500,00

1 063 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.2

119

213

6 963,98

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.3

119

213

576 800,00

576 800,00

576 800,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ

2141.2.4

119

213

2 436 200,00

2 599 100,00

2 775 300,00

на иные выплаты работникам

2142

119

x

60 210,74

2142.1

119

226

6 640,00

2142.3

119

266

53 570,74

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

971 330,00

1 052 000,00

1 094 000,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

x

971 330,00

1 052 000,00

1 094 000,00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

2212

323

263

971 330,00

1 052 000,00

1 094 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

49 500,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

x

8 513 275,80

3 678 692,27

4 581 444,85

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

x

5 236 464,92

334 435,50

1 171 135,50

2640.1

244

x

4 867 873,21

293 035,50

1 129 735,50

Услуги связи

2640.1.1

244

221

Коммунальные услуги

2640.1.3

244

223

62 995,50

62 995,50

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5

244

x

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.1

244

225

315 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.2

244

225

197 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.3

244

225

45 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.4

244

225

475 035,48

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.5

244

225

500 525,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.6

244

225

121 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.7

244

225

100 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2640.1.5.8

244

225

Прочие работы, услуги

2640.1.6

244

x

230 040,00

1 066 740,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.1

244

226

7 500,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.2

244

226

797 120,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.3

244

226

155 746,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.4

244

226

15 800,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.5

244

226

220 015,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.6

244

226

392 580,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.7

244

226

331 070,43

Прочие работы, услуги

2640.1.6.8

244

226

408 200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.9

244

226

16 000,00

прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Оплата работ, услуг

49 500,00

28 400,00
85 228,02
1 877 173,76

121 613,28
2 877 071,43

836 700,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.10

244

226

1 440,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.11

244

226

23 000,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.12

244

226

43 200,00

43 200,00

43 200,00

Прочие работы, услуги

2640.1.6.13

244

226

465 400,00

185 400,00

185 400,00

Поступление нефинансовых активов

1 440,00

1 440,00

2640.3

244

x

368 591,71

41 400,00

41 400,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1

244

x

40 198,00

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.1

244

310

3 920,00

Увеличение стоимости основных средств

2640.3.1.2

244

310

36 278,00

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4

244

x

328 393,71

21 400,00

21 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.1

244

345

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.2

244

344

48 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.3

244

346

174 501,45

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.4

244

346

25 722,26

21 400,00

21 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2640.3.4.5

244

346

75 950,00

закупку энергетических ресурсов

4 220,00

2660

247

x

3 276 810,88

3 344 256,77

3 410 309,35

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1

247

x

1 385 798,48

1 414 568,88

1 441 166,09

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.1

247

223

34 452,47

35 202,20

35 723,71

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.2

247

223

0,06

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.3

247

223

13 000,00

13 000,00

13 000,00

оплата услуг предоставления тепловой энергии

2660.1.4

247

223

1 338 345,95

1 366 366,68

1 392 442,38

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2

247

x

452 543,60

461 586,98

470 467,05

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.1

247

223

44 751,60

45 745,81

46 553,09

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.2

247

223

10 000,00

10 000,00

10 000,00

оплата услуг горячего водоснабжения

2660.2.3

247

223

397 792,00

405 841,17

413 913,96

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3

247

x

432 260,00

442 970,20

453 937,54

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.1

247

223

4 000,00

4 000,00

4 000,00

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.2

247

223

209 760,00

215 004,40

220 376,05

оплата услуг предоставления электроэнергии

2660.3.3

247

223

218 500,00

223 965,80

229 561,49

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4

247

x

136 538,00

139 065,29

141 704,37

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.1

247

223

10 422,00

10 597,35

10 843,48

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.2

247

223

8 000,00

8 000,00

8 000,00

оплата услуг холодного водоснабжения

2660.4.3

247

223

118 116,00

120 467,94

122 860,89

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5

247

x

869 670,80

886 065,42

903 034,30

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.1

247

223

157 901,70

161 013,60

164 262,12

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.2

247

223

20 000,00

20 000,00

20 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

2660.5.3

247

223

691 769,10

705 051,82

718 772,18

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п

1.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.2.

Наименование показателя

Код
строки

Год начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации

Уникальный код

на 2025 г.
на 2026 г.
Текущий
Первый год
финансовый год планового периода

на 2027 г.
Второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

7 337 092,09

3 678 692,27

4 581 444,85

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

x

7 337 092,09

3 678 692,27

4 581 444,85

0,00

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

5 895 804,00

2 875 727,51

3 768 060,96

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

x

5 895 804,00

2 875 727,51

3 768 060,96

0,00

1.4.2.
1.4.2.2.
1.4.5.
1.4.5.2.
3.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

x

835 887,83

521 164,76

531 583,89

0,00

в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

26422

x

835 887,83

521 164,76

531 583,89

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

605 400,26

281 800,00

281 800,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

605 400,26

281 800,00

281 800,00

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

7 337 092,09

3 678 692,27

4 581 444,85

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Коростелева Ю.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.
(подпись)

"__" __________ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
24ad5f1c3a63c6f0fafd16935b8707a6
Владелец Якимович Светлана Николаевна
Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00ee3e56bcc68c2a886df5411ae274a306
Владелец Шерстнева Наталья Игоревна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

(расшифровка подписи)